DADOS DO CONTRATO: Nº 149222052310

Contratado: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP

Valor: R$ 201.488,00

Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Vigência:

23/05/2022

100,00%

31/12/2022

Objeto:

Objeto do presente contrato destina-se à aquisição de EPI’s em geral (lotes 2, 11 e 13) de interesse do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda.

Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 2
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
LUVA LÁTEX, COM FORRO DE ALGODÃO - COR VERMELHA. TAMANHOS: P, M E G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR. OBS: OS TAMANHOS E AS QUANTIDADES DOS MESMOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME ONDEM DE COMPRA EMITIDO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. (PAR)R$ 27,327.000,00R$ 191.240,00
CAPA PARA CHUVA (UNIDADE)R$ 55,44150,00R$ 8.316,00
OCULOS DE PROTEÇÃO (UNIDADE)R$ 4,83400,00R$ 1.932,00
LOTE N°: 11
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
LUVA LÁTEX, COM FORRO DE ALGODÃO - COR VERMELHA. TAMANHOS: P, M E G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR. OBS: OS TAMANHOS E AS QUANTIDADES DOS MESMOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME ONDEM DE COMPRA EMITIDO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. (PAR)R$ 27,327.000,00R$ 191.240,00
CAPA PARA CHUVA (UNIDADE)R$ 55,44150,00R$ 8.316,00
OCULOS DE PROTEÇÃO (UNIDADE)R$ 4,83400,00R$ 1.932,00
LOTE N°: 13
FORNECEDOR: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP
DescriçãoValor UnitárioQuantidadeValor Total
LUVA LÁTEX, COM FORRO DE ALGODÃO - COR VERMELHA. TAMANHOS: P, M E G, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE, EMBALAGEM CONTENDO 1 PAR. OBS: OS TAMANHOS E AS QUANTIDADES DOS MESMOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME ONDEM DE COMPRA EMITIDO PELO ÓRGÃO SOLICITANTE. (PAR)R$ 27,327.000,00R$ 191.240,00
CAPA PARA CHUVA (UNIDADE)R$ 55,44150,00R$ 8.316,00
OCULOS DE PROTEÇÃO (UNIDADE)R$ 4,83400,00R$ 1.932,00
Lista de Dotações do Contrato
ClassificaçãoElemento de DespesaSub-elemento de DespesaFonte de RecursosValor Destinado
14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.30.283.3.90.30.00 - Material de Consumo28 - Material de proteção e segurança1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutençãoR$ 201.488,00
VALOR TOTAL: R$ 201.488,00
Lista de Aditivos
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Lista de Fiscais do Contrato
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