Empenho:02010427
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010427 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total do Empenho:R$ 28.800,00
Valor Total Liquidado:R$ 14.304,69
Valor Total Anulado:R$ 14.495,31
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Descrição:
REFERENTE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DGE e DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO, PELO PERÍODO DE 12 MESES NO EXERCÍCIO DE 2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11586 | TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO. (MÊS) | R$ 2.400,00 | 12,00 | R$ 28.800,00 | 6,03971 | 0,00 | 5,96029 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120688 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 14.495,31 |