Empenho:02010438
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010438 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:JULIO CESAR SOUSA DE OLIVEIRA (455.431.273-91)
Valor Total do Empenho:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa:3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa:45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Descrição:
Despesas com o Valor que se Empenha para fazer face as Despesas com o Pagamento Referente, com o Pagamento de Jetons, Sessões Ordinarias Realizadas Pela Jari - Junta Administrativa de Recursos de Infrações, Serão Pagas 12 Sessões, 01 Por Mes, no valor de 300 Reais - Despesas Estimada de Janeiro á Dezembro de 2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13457 | SESSÕES ORDINÁRIAS (MÊS) | R$ 300,00 | 12,00 | R$ 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |