Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151021122703
Valor Total do Contrato:R$ 1.320.140,68
Valor Empenhado:R$ 901.537,13
Saldo a empenhar:R$ 418.603,55
Empenho:02010658
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010658 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:1 - 27/12/2022 a 27/12/2023
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 330.035,17
Valor Total Liquidado:R$ 316.217,19
Valor Total Anulado:R$ 13.817,98
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 13.817,98
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Valor que se Empenha para fazer parte ás Despesas com a Prestação de Serviços de Fornecimento de Energia Elétrica (Grupo B) da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, Conforme Contrato e Aditivos nº 1510.21.12.27.03, Oriundo de Dispensa de Licitação nº 001.21.12.13.01/DL.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #7203 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA - SASC - 2086 B (MÊS) | R$ 27.502,9308 | 12,00 | R$ 330.035,17 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120560 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 13.817,98 |