Empenho:02010752
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010752 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1901 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 94.286,38
Valor Total Anulado:R$ 5.713,62
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.419 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SECULT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face ás despesas com Obrigações Patronais-GPS em favor dos servidores temporários lotados na Secretaria de Cultura e Turismo.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 29120181 | 29/12/2023 | PARCIAL | R$ 5.713,62 |