Empenho:02010765
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010765 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 840.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 717.305,29
Valor Total Anulado:R$ 122.694,71
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.073 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa:02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Descrição:
As Obrigações Patronais-GPS em favor dos servidores efetivos lotados na Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01090140 | 01/09/2023 | PARCIAL | R$ 120.000,00 |
| 29120182 | 29/12/2023 | PARCIAL | R$ 2.694,71 |