Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:170121122701

Valor Total do Contrato:R$ 154.251,21

Valor Empenhado:R$ 92.202,56

Saldo a empenhar:R$ 62.048,65

Empenho:02010817

Empenhada em: 02/01/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:02010817 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 27/12/2022 a 27/12/2023

Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 51.417,07

Valor Total Liquidado:R$ 33.192,48

Valor Total Anulado:R$ 18.224,59

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 18.224,59


Projeto/Atividade:2.404 - Funcionamento da Unidade - SEJUV

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

valor que se empenha para fazer face ás despesas com Fornecimento e uso do sistema de distribuição de energia elétrica, visando atender as necessidades da Secretaria de Juventude e Lazer, conforme o 1º aditivo do contrato n°1701.21.12.27.01,nos ternos do artigo 24, inciso XXII, da lei n°8.666, de 21 junho de 1993, fundamentado na dispensa de licitação n°001.21.12.13.001-DL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21989 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEJULA - GRUPO B (UNIDADE)R$ 51.417,071,00R$ 51.417,070,000,001,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2912017929/12/2023PARCIALR$ 18.224,59