Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:170121122701
Valor Total do Contrato:R$ 154.251,21
Valor Empenhado:R$ 92.202,56
Saldo a empenhar:R$ 62.048,65
Empenho:02010817
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010817 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:1 - 27/12/2022 a 27/12/2023
Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 51.417,07
Valor Total Liquidado:R$ 33.192,48
Valor Total Anulado:R$ 18.224,59
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 18.224,59
Projeto/Atividade:2.404 - Funcionamento da Unidade - SEJUV
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
valor que se empenha para fazer face ás despesas com Fornecimento e uso do sistema de distribuição de energia elétrica, visando atender as necessidades da Secretaria de Juventude e Lazer, conforme o 1º aditivo do contrato n°1701.21.12.27.01,nos ternos do artigo 24, inciso XXII, da lei n°8.666, de 21 junho de 1993, fundamentado na dispensa de licitação n°001.21.12.13.001-DL.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#21989 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEJULA - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 51.417,07 | 1,00 | R$ 51.417,07 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
29120179 | 29/12/2023 | PARCIAL | R$ 18.224,59 |