1. Inicio
  2. Despesas
  3. Empenhos
  4. Empenho Nº 02010848

Empenho:02010848

Empenhada em: 02/01/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:02010848 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 27/12/2022 a 27/12/2023

Unidade Orçamentária:2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 140.994,45

Valor Total Liquidado:R$ 64.800,63

Valor Total Anulado:R$ 73.317,11

Valor Cancelado:R$ 2.876,71

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.876,71

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 73.317,11

Projeto/Atividade:2.451 - Manutenção das Atividades de Segurança urbana

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de tarifa de energia elétrica do sistema de distribuição para consumidores titulares de inidades consumidoras do Grupo B nº 54/2022 (PMM 2002.21.12.27.03) destinados a manutenção e funcionamento das atividades da Secretaria Muncipal de Segurança Urbana - Guarda Civil Municipal oriundo do processo de Dispensa de Licitação nº 001.21.12.13.01/DL


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21998 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - GUARDA - GRUPO B (UNIDADE)R$ 140.994,451,00R$ 140.994,450,520,000,48
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
2912010929/12/2023PARCIALR$ 73.317,11