Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061021122701
Valor Total do Contrato:R$ 478.953,48
Valor Empenhado:R$ 141.232,56
Saldo a empenhar:R$ 337.720,92
Empenho:02010924
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010924 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:1 - 27/12/2022 a 27/12/2023
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 65.856,10
Valor Total Liquidado:R$ 62.129,17
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 3.726,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.726,93
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 53.882,27
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com fornecimento e uso do sistema de distribuição de energia elétrica(Grupo B), visando atender as necessidades da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 1º aditivo do contrato n°0610.21.12.27.01,nos termos do artigo 24, inciso XXII, da lei n°8.666, de 21 junho de 1993, fundamentado na dispensa de licitação n°001.21.12.13.001-DL.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21982 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SEFIN - GRUPO B (UNIDADE) | R$ 119.738,37 | 0,55 | R$ 65.856,10 | 0,00 | 0,099537 | 0,450463 |