Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101021122701
Valor Total do Contrato:R$ 583.013,88
Valor Empenhado:R$ 164.036,49
Saldo a empenhar:R$ 418.977,39
Empenho:02010956
Empenhada em: 02/01/2023Empenho Origem Nº:02010956 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:1 - 01/01/2023 a 31/12/2023
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 60.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 58.362,54
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 1.637,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.637,46
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 134.337,96
Projeto/Atividade:2.074 - Funcionamento da Unidade - SEINFRA
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com Tarifas de energia elétrica, destinada ao funcionamento dos prédios públicos (Aterro sanitário, Seinfra sede, Usina de asfalto), referente ao sistema de distribuição -CUSD, através da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, conforme aos aditivos do contrato n° 1010.21.12.27.01, com fundamento na dispensa de licitação n°001.21.12.13.01. Referente ao exercício de 2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 5.000,00 | 12,00 | R$ 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 |