Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:121021122701
Valor Total do Contrato:R$ 198.725,44
Valor Empenhado:R$ 147.774,17
Saldo a empenhar:R$ 50.951,27
Empenho:01020215
Empenhada em: 01/02/2023Empenho Origem Nº:01020215 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:1 - 27/12/2022 a 27/12/2023
Unidade Orçamentária:1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 35.254,57
Valor Total Anulado:R$ 1.275,00
Valor Cancelado:R$ 3.470,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.470,43
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 10.956,36
Projeto/Atividade:2.234 - Funcionamento da Unidade - SDE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 1210.21.12.27.01 ORIUNDO DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001.21.12.13.01-DL
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11562 | SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS) | R$ 1,00 | 40.000,00 | R$ 40.000,00 | 1.275,00 | 0,00 | 38.725,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 29110001 | 29/11/2023 | PARCIAL | R$ 1.275,00 |