Número:06.009/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 828.000,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 2.484.000,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061023012401
Valor Total do Contrato:R$ 2.484.000,00
Valor Empenhado:R$ 2.415.000,00
Saldo a empenhar:R$ 69.000,00
Empenho:02020025
Empenhada em: 02/02/2023Empenho Origem Nº:02020025 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total do Empenho:R$ 759.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 759.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Descrição:
Serv. no fornecimento de permissão de uso de solução informatizada integrada, em ambiente web com suporte técnico, compreendendo o SIAFIC municipal, com sistemas complementares nas áreas de Planejamento Governamental, Compras e Licitação, Contábil, Financeiro, Adm. Financeiro, Obras Públicas, Almoxarifado, Bens Móveis e Imóveis e Transparência, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o contrato n°0610.23.01.24.01, com fundamento no pregão eletrônico n°06.009/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23805 | PERMISSÃO DE USO DE SOLUÇÃO INFORMATIZADA INTEGRADA. (MÊS) | R$ 69.000,00 | 11,00 | R$ 759.000,00 | 0,00 | 10,00 | 1,00 |