Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122020201
Valor Total do Contrato:R$ 118.857,12
Valor Empenhado:R$ 114.565,13
Saldo a empenhar:R$ 4.291,99
Empenho:02020026
Empenhada em: 02/02/2023Empenho Origem Nº:02020026 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 02/02/2023 a 02/02/2024
Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor:PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total do Empenho:R$ 27.238,09
Valor Total Liquidado:R$ 27.238,09
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº01.013/2021, SOB 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº2201.22.02.02.01. PERÍODO DE FEVEREIRO À DEZEMBRO DE 2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3742 | VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS) | R$ 27.238,09 | 1,00 | R$ 27.238,09 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |