Reconhecimento de Dívida:07030024
Empenhada em: 07/03/2023Empenho Origem Nº:07030024 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Ordinário
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 6.903,21
Valor Total Liquidado:R$ 6.903,21
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Sub-elemento de Despesa:30 - MATERIAL DE CONSUMO
Descrição:
Despesas com Reconhecimento de Dívidas, conforme a portaria n°021/2023, de 07 de março de 2023, em favor da despesas com aquisição de combustíveis, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o contrato n°0610.20.09.01.02, com fundamento na dispensa de licitação tombado sob o n°2020.0804.001-DL.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5491 | ETANOL (LITRO) | R$ 6,339 | 800,49 | R$ 5.074,32 | 0,00 | 0,00 | 800,49 |
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,342 | 249,10 | R$ 1.828,89 | 0,00 | 0,00 | 249,10 |