Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.141.844,51
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 9.141.844,51
Valor Empenhado:R$ 4.993.877,67
Saldo a empenhar:R$ 4.147.966,84
Empenho:27030007
Empenhada em: 27/03/2023Empenho Origem Nº:27030007 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 580.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 65.419,77
Valor Total Anulado:R$ 515.080,23
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 2.552.702,31
Projeto/Atividade:2.138 - Funcionamento da Unidade - SEDUC
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
Descrição:
Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, originado através do Processo de Licitação, n.º 08.032/2022 PE e Ata de Registro de Preço nº 08.002/2023, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, alterada e consolidada.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE ) | R$ 1,29 | 450.000,00 | R$ 580.500,00 | 399.287,00 | 50.713,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 21110003 | 21/11/2023 | PARCIAL | R$ 515.080,23 |