Dados da Licitação:

Número:001.21.12.13.01

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:051021122702

Valor Total do Contrato:R$ 793.192,48

Valor Empenhado:R$ 623.203,65

Saldo a empenhar:R$ 169.988,83

Empenho:03040059

Empenhada em: 03/04/2023
Exercício 2023

Empenho Origem Nº:03040059 do Exercício de 2023

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)

Aditivo:1 - 01/01/2023 a 31/12/2023

Unidade Orçamentária:0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS

Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total do Empenho:R$ 165.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 109.942,77

Valor Total Anulado:R$ 36.800,00

Valor Cancelado:R$ 18.857,23

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.857,23

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 37.498,12


Projeto/Atividade:2.012 - Coordenação da Administração Geral

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA


Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de distribuição de energia elétrica Grupo A (Compra de Energia Regulada - CCER) referente as unidades consumidoras da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais. No período de abril a dezembro/2023, conforme Contrato de nº0510.21.12.27.02 oriundo do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº001.21.12.13.01-DL.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21975 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SRHP - CCER (UNIDADE)R$ 18.400,009,00R$ 165.600,002,000,007,00
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
NúmeroData da AnulacãoTipoValor
1710000217/10/2023PARCIALR$ 36.800,00