Número:001.21.12.13.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.826.235,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 42.414.156,91
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:051021122702
Valor Total do Contrato:R$ 793.192,48
Valor Empenhado:R$ 623.203,65
Saldo a empenhar:R$ 169.988,83
Empenho:03040059
Empenhada em: 03/04/2023Empenho Origem Nº:03040059 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:1 - 01/01/2023 a 31/12/2023
Unidade Orçamentária:0510 - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS E PATRIMONIAIS
Fornecedor:COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)
Valor Total do Empenho:R$ 165.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 109.942,77
Valor Total Anulado:R$ 36.800,00
Valor Cancelado:R$ 18.857,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18.857,23
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 37.498,12
Projeto/Atividade:2.012 - Coordenação da Administração Geral
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de distribuição de energia elétrica Grupo A (Compra de Energia Regulada - CCER) referente as unidades consumidoras da Secretaria de Recursos Humanos e Patrimoniais. No período de abril a dezembro/2023, conforme Contrato de nº0510.21.12.27.02 oriundo do Processo de Inexigibilidade de Licitação nº001.21.12.13.01-DL.
Lista de Itens
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
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#21975 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SRHP - CCER (UNIDADE) | R$ 18.400,00 | 9,00 | R$ 165.600,00 | 2,00 | 0,00 | 7,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
---|---|---|---|
17100002 | 17/10/2023 | PARCIAL | R$ 36.800,00 |