Empenho:03040204
Empenhada em: 03/04/2023Empenho Origem Nº:03040204 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total do Empenho:R$ 20.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 17.897,58
Valor Total Anulado:R$ 2.102,42
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.403 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - SEJUV
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.94.00 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Sub-elemento de Despesa:01 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS ATIVO CIVIL
Descrição:
Despesas com folha de Pagamento de Exoneração/indenizações e restituições trabalhistas de servidores municipais lotados na Secretaria de Juventude e Lazer.
Lista de Itens
Nenhum registro encontrado.
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110164 | 01/11/2023 | PARCIAL | R$ 2.102,42 |