Número:01.005/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.239.998,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.315.096,61
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159123030101
Valor Total do Contrato:R$ 53.824,00
Valor Empenhado:R$ 32.914,00
Saldo a empenhar:R$ 20.910,00
Empenho:13040007
Empenhada em: 13/04/2023Empenho Origem Nº:13040007 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:LUIZA GLAURIA ROSA TEIXEIRA MENEZES - POSTO MAGALHÃES (03.602.329/0005-44)
Valor Total do Empenho:R$ 41.410,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.500,00
Valor Total Anulado:R$ 20.910,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 20.910,00
Projeto/Atividade:2.220 - Acesso a Alimentos por Meio de Distribuição
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:04 - GÁS ENGARRAFADO
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, EM BOTIJÕES DE 45KG, POR UM PERÍODO DE 03 MESES, CONFORME CONTRATO Nº 1591.23.03.01.01, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA/ FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, ORIUNDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.005/2022 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.005/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4063 | GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO EM BOTIJÕES DE 45 KG (BOTIJÃO) | R$ 410,00 | 101,00 | R$ 41.410,00 | 51,00 | 50,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 18100008 | 18/10/2023 | PARCIAL | R$ 20.910,00 |