Número:01.013/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.410.463,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.430.583,04
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:159122020202
Valor Total do Contrato:R$ 1.782.856,80
Valor Empenhado:R$ 1.156.380,72
Saldo a empenhar:R$ 626.476,08
Empenho:02050034
Empenhada em: 02/05/2023Empenho Origem Nº:02050034 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fornecedor:PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total do Empenho:R$ 44.571,42
Valor Total Liquidado:R$ 14.857,14
Valor Total Anulado:R$ 29.714,28
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 75.111,10
Projeto/Atividade:2.094 - Gestão IGD Bolsa
Fonte:1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DE INTERESSE DESSA SECRETARIA, ESSE EMPENHO EQUIVALE A 03 (três) VEÍCULOS POR UM PERÍODO DE 6 (seis) MESES, CONTRATO Nº 1591.22.02.02.02, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.013/2021.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #3742 | VEÍCULO TIPO SEDAN PEQUENO 1.0 (MÊS) | R$ 2.476,19 | 18,00 | R$ 44.571,42 | 12,00 | 3,00 | 3,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 27070001 | 27/07/2023 | PARCIAL | R$ 29.714,28 |