Empenho:02050142
Empenhada em: 02/05/2023Empenho Origem Nº:02050142 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor:BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)
Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.121,50
Valor Total Anulado:R$ 3.878,50
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com serviços de tarifas bancárias, em favor da Secretaria de Comunicação. Complementar ao Empenho Original Nº 01020049
Lista de Itens
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Lista de Liquidações
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Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 29120209 | 29/12/2023 | PARCIAL | R$ 3.878,50 |