Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14
Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80
Empenho:22050002
Empenhada em: 22/05/2023Empenho Origem Nº:22050002 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 01/04/2023 a 01/04/2024
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 183.766,02
Valor Total Liquidado:R$ 140.749,24
Valor Total Anulado:R$ 43.016,78
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 531.985,90
Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manut operacional, preventiva e corret com aplicação de lubrificantes e fornec e instalação de peças e acess originais e/ou similares, serv de limpeza e higieniz, serv de borracharia, serv de reboque 24h, destinados aos veiculos proprios integrantes da frota do municipio, de interesse da Sec de Saude- VIGILÂNCIA, fundamentado no pregao eletronico nº01.006/22, contrato nº1490.22.04.01.119
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE) | R$ 75.000,00 | 1,00 | R$ 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE) | R$ 26.116,02 | 1,00 | R$ 26.116,02 | 0,01778 | 0,00 | 0,98222 |
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE) | R$ 82.650,00 | 1,00 | R$ 82.650,00 | 0,514848 | 0,00 | 0,485152 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120406 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 0,25 |
| 01110113 | 01/11/2023 | PARCIAL | R$ 24.795,00 |
| 01120102 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 18.221,53 |