Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:1490220401119
Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94
Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14
Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80
Empenho:22050007
Empenhada em: 22/05/2023Empenho Origem Nº:22050007 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 01/04/2023 a 01/04/2024
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 227.180,10
Valor Total Liquidado:R$ 215.946,25
Valor Total Anulado:R$ 11.233,85
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 531.985,90
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manut operacional, preventiva e corret com aplicação de lubrificantes e fornec e instalação de peças e acess originais e/ou similares, serv de limpeza e higieniz, serv de borracharia, serv de reboque 24h, destinados aos veiculos proprios integrantes da frota do municipio, de interesse da Sec de Saude- SEDE, fundamentado no pregao eletronico nº01.006/22, contrato nº1490.22.04.01.119
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21003 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE GRANDE PORTE (FURGÕES, ÔNIBUS, CAMINHÕES E PICK-UPS) (UNIDADE) | R$ 93.750,00 | 1,00 | R$ 93.750,00 | 0,0222 | 0,00 | 0,9778 |
| #21005 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE) | R$ 130.580,10 | 1,00 | R$ 130.580,10 | 0,063581 | 0,00 | 0,936419 |
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE) | R$ 2.850,00 | 1,00 | R$ 2.850,00 | 0,2999 | 0,00 | 0,7001 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01110020 | 01/11/2023 | PARCIAL | R$ 2.089,28 |
| 01120116 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 7.117,21 |
| 01120378 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 2.027,36 |