Número:01.001/2020PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.838.596,48
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.017.968,02
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149020040101
Valor Total do Contrato:R$ 10.050.639,80
Valor Empenhado:R$ 9.334.894,69
Saldo a empenhar:R$ 715.745,11
Empenho:03070139
Empenhada em: 03/07/2023Empenho Origem Nº:03070139 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:6 - 01/04/2023 a 01/04/2024
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PITAGUARY SERVICOS DE TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA (73.493.348/0001-31)
Valor Total do Empenho:R$ 143.640,00
Valor Total Liquidado:R$ 143.536,26
Valor Total Anulado:R$ 103,74
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 38.937,62
Projeto/Atividade:2.082 - Promoção e Vigilância em Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PASSAGEIROS TIPO VAN, (02 VEÍCULOS), COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA PARA ATENDER A DEMANDA DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SOB CONTRATO DE Nº 1490.20.04.01.01 E ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 01.001/2020 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.003/2020. EMPENHO PARA OS MESES DE JULHO A DEZEMBRO/2.023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12518 | VEÍCULO TIPO VAN, COM CAPACIDADE PARA NO MÍNIMO 10 PESSOAS SENTADAS, COM 03 PORTAS LATERAIS E 01 TRASEIRA, MOTOR DIESEL OU BICOMBUSTÍVEL COM CAPACIDADE CÚBICA MÍNIMA DE 1.6 LITROS, EQUIPADA COM DIREÇÃO HIDRÁULICA E AR CONDICIONADO. VEÍCULO COM NO MÁXIMO 05 ANOS DE USO. COM MOTORISTA, SEGURO CONTRA ACIDENTES PESSOAIS E DE TERCEIROS E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA. (KM) | R$ 3,99 | 36.000,00 | R$ 143.640,00 | 26,00 | 35.974,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120871 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 103,74 |