Empenho:04070021
Empenhada em: 04/07/2023Empenho Origem Nº:04070021 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:OI S.A. (76.535.764/0001-43)
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.294,80
Valor Total Anulado:R$ 705,20
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA COM ENTRONCAMENTO DE ENTRADA E SAÍDA DE NUMERAÇÃO DDR (DISCAGEM DIRETA RAMAL), SERVIÇO DE DISCAGEM GRATUITA (DDG) - 0800 E SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO PÚBLICA E APOIO AO STFC COM TRÊS DÍGITOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA (SASC), CONFORME O CONTRATO N° 1510.18.07.04.01 E 6º ADITIVO.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11587 | SERVIÇO DE TELEFONIA (MÊS) | R$ 10.000,00 | 1,00 | R$ 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120564 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 705,20 |