Número:1110.18.0619.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 486.825,29
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 3.038.356,87
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:130118070401
Valor Total do Contrato:R$ 560.513,66
Valor Empenhado:R$ 157.537,93
Saldo a empenhar:R$ 402.975,73
Empenho:04070029
Empenhada em: 04/07/2023Empenho Origem Nº:04070029 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Dispensa de licitação (não se aplica)
Aditivo:7 - 04/07/2023 a 04/01/2024
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:TELEMAR NORTE LESTE S/A (33.000.118/0001-79)
Valor Total do Empenho:R$ 43.116,42
Valor Total Liquidado:R$ 11.312,01
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 31.804,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 31.804,41
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 0,02
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
valor que se empenha para fazer face com as despesas com o serviço de telefonia com entroncamento de entrada e saída e faixa de numeração ddr (discagem direta a ramal), serviços de discagem direta gratuita(ddg)-0800 e serviços de utilidade pública e apoio ao stfc com três digitos para o periodo de julho a dezembro de 2023, conforme itens em anexo a esta solicitação de empenho
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5445 | SERVICO DE TELEFONIA FIXA- HOSPITAL (UNIDADE) | R$ 7.186,07 | 6,00 | R$ 43.116,42 | 0,00 | 0,00 | 6,00 |