Número:14.005/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 613.080,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 689.715,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023041802
Valor Total do Contrato:R$ 306.540,00
Valor Empenhado:R$ 296.322,00
Saldo a empenhar:R$ 10.218,00
Empenho:10070006
Empenhada em: 10/07/2023Empenho Origem Nº:10070006 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total do Empenho:R$ 245.232,00
Valor Total Liquidado:R$ 245.232,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 10.218,00
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 1.500 CESTAS BÁSICAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE - ATENÇÃO SECUNDÁRIA, FUNDAMENTADO NO PREGAO ELETRONICO Nº14.005/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14.013/2023, SOB CONTRATO Nº1490.23.04.18.02.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13379 | CESTA BÁSICA (UNIDADE) (UNIDADE) | R$ 204,36 | 1.200,00 | R$ 245.232,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |