Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:121022070401
Valor Total do Contrato:R$ 156.242,32
Valor Empenhado:R$ 46.977,91
Saldo a empenhar:R$ 109.264,41
Empenho:20070010
Empenhada em: 20/07/2023Empenho Origem Nº:20070010 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 20/07/2023 a 20/07/2024
Unidade Orçamentária:1210 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 4.224,31
Valor Total Liquidado:R$ 2.211,70
Valor Total Anulado:R$ 1.500,00
Valor Cancelado:R$ 512,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 512,61
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 33.180,07
Projeto/Atividade:2.234 - Funcionamento da Unidade - SDE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2022, SOB 1º ADITIVO AO CONTRATO N° 1210.22.07.04.01
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 600,00 | R$ 4.224,31 | 213,052445 | 254,895375 | 132,05218 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120308 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 1.500,00 |