Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081022070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.864.884,88
Valor Empenhado:R$ 1.666.780,42
Saldo a empenhar:R$ 1.198.104,46
Empenho:20070013
Empenhada em: 20/07/2023Empenho Origem Nº:20070013 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:2 - 20/07/2023 a 20/07/2024
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 278.186,40
Valor Total Liquidado:R$ 138.430,12
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 139.756,28
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 197.128,62
Projeto/Atividade:2.148 - Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental
Fonte:1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Referente a aquisição de combustível (diesel), conforme 2° aditivo ao contrato nº 0810.22.07.04.01, decorrente do Pregão Eletrônico nº 01.012/2022, destinado a 09 (nove) ônibus que fazem o transporte escolar dos alunos da rede municipal, de interesse da Secretaria de Educação, pelo período de 06 (seis) meses.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 43.200,00 | R$ 278.186,40 | 0,00 | 0,00 | 43.200,00 |