Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.174.890,11
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:111022070401
Valor Total do Contrato:R$ 502.521,40
Valor Empenhado:R$ 195.561,18
Saldo a empenhar:R$ 306.960,22
Empenho:20070016
Empenhada em: 20/07/2023Empenho Origem Nº:20070016 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 20/07/2023 a 20/07/2024
Unidade Orçamentária:1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 16.138,10
Valor Total Liquidado:R$ 6.547,53
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 9.590,57
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.590,57
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 85.000,00
Projeto/Atividade:2.166 - Funcionamento da Unidade - SECTIFT
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
O valor que se empenha é para fazer face as despesas de prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico, de interesse da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Formação Tecnológica. Conforme Pregão Eletrônico nº 01.012/2022 e contrato nº 1110.22.07.04.01 e seus aditivos. Referente aos meses de Julho a Dezembro/2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 2.000,00 | R$ 14.081,04 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 375,00 | R$ 2.057,06 | 0,00 | 0,00 | 375,00 |