Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:180122070401
Valor Total do Contrato:R$ 234.363,45
Valor Empenhado:R$ 69.726,65
Saldo a empenhar:R$ 164.636,80
Empenho:20070018
Empenhada em: 20/07/2023Empenho Origem Nº:20070018 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 20/07/2023 a 20/07/2024
Unidade Orçamentária:1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 7.458,82
Valor Total Liquidado:R$ 5.979,24
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 1.479,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.479,58
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 63.607,95
Projeto/Atividade:2.414 - Funcionamento da Unidade - ESPORTE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota, com fornecimento de combustíveis, através do cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Esporte, conforme contrato de Nº 1801.22.07.04.01, oriundo do processo licitatório da modalidade Pregão Eletrônico de Nº 01.012/2022 - PE.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 981,50 | R$ 6.910,27 | 0,00 | 0,00 | 981,50 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 100,00 | R$ 548,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |