Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:071022070401
Valor Total do Contrato:R$ 1.154.507,92
Valor Empenhado:R$ 212.557,40
Saldo a empenhar:R$ 941.950,52
Empenho:20070024
Empenhada em: 20/07/2023Empenho Origem Nº:20070024 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 20/07/2023 a 20/07/2024
Unidade Orçamentária:0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 13.190,64
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 16.809,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.809,36
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 198.222,34
Projeto/Atividade:2.031 - Funcionamento da Unidade - SEMAM
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, CONFORME CONTRATO N° 0710.22.07.04.01 E ADITIVO DECORRENTE DO PROCESSO LICITATÓRIO PE N° 01.012/2022, PARA O PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO DE 2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 13.000,00 | 1,00 | R$ 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 17.000,00 | 1,00 | R$ 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |