Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:220122070401
Valor Total do Contrato:R$ 156.242,31
Valor Empenhado:R$ 79.539,64
Saldo a empenhar:R$ 76.702,67
Empenho:20070037
Empenhada em: 20/07/2023Empenho Origem Nº:20070037 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 20/07/2023 a 20/07/2024
Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 19.530,29
Valor Total Liquidado:R$ 5.838,92
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 13.691,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.691,37
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 11.969,61
Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM ÁS DESPESAS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAÚ/CE, FUNDAMENTADO NO PREGÃO ELETRONICO Nº01.012/2022, SOB CONTRATO Nº 2201.22.07.04.01 ( 1° ADITIVO), PERÍODO DE JULHO/DEZEMBRO 2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 2.400,00 | R$ 16.897,25 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 480,00 | R$ 2.633,04 | 0,00 | 0,00 | 480,00 |