Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222070401
Valor Total do Contrato:R$ 2.190.094,00
Valor Empenhado:R$ 408.503,27
Saldo a empenhar:R$ 1.781.590,73
Empenho:20070041
Empenhada em: 20/07/2023Empenho Origem Nº:20070041 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 55.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 51.269,64
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 3.830,36
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.830,36
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 389.856,87
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
DESPESAS COM SERVIÇOS CONTINUADO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE - DEMUTRAN. CONFORME CONTRATO Nº 1012.22.07.04.01 - DESPESAS ESTIMADA DE JULHO A DEZEMBRO 2023
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04 | 6.000,00 | R$ 42.240,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,43 | 2.000,00 | R$ 12.860,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |