Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:061022070401
Valor Total do Contrato:R$ 820.272,08
Valor Empenhado:R$ 276.138,63
Saldo a empenhar:R$ 544.133,45
Empenho:20070048
Empenhada em: 20/07/2023Empenho Origem Nº:20070048 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0610 - SECRETARIA DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 33.647,58
Valor Total Liquidado:R$ 22.576,18
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 11.071,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 11.071,40
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 129.802,39
Projeto/Atividade:2.016 - Coordenação da Administração Fiscal e Tributária
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Gestão, Orçamento e Finanças, conforme o 1º aditivo do contrato n° 0610.22.07.04.01, com fundamento na modalidade de licitação pregão eletrônico n°01.012/2022.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 7,04052 | 4.000,00 | R$ 28.162,08 | 0,00 | 2.580,96 | 1.419,04 |
| #5695 | ETANOL. (LITRO) | R$ 5,4855 | 1.000,00 | R$ 5.485,50 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |