Número:07.002/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 50.754,93
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 50.754,93
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:079023062001
Valor Total do Contrato:R$ 10.093,17
Valor Empenhado:R$ 10.093,17
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:02080015
Empenhada em: 02/08/2023Empenho Origem Nº:02080015 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0790 - FUNDO DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE
Fornecedor:MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)
Valor Total do Empenho:R$ 1.297,05
Valor Total Liquidado:R$ 1.297,05
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.041 - Paisagismo e Arborização de Parques, Praças, Espaços Públicos e Jardins
Fonte:1899000002 - Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:99 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Descrição:
SOL. DE EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E EPI'S PARA SER USADO NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PAISAGISTICA DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DE N.º0790.23.06.20.01 DECORRENTE DO PREÃO ELETRÔNICO Nº07.002/2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº07.003/2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #22158 | CORRENTE PLASTICA 9,00MM (UNIDADE) | R$ 86,47 | 15,00 | R$ 1.297,05 | 0,00 | 15,00 | 0,00 |