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Diária 27060001

Data da Portaria: 27/06/2025

Número da Portaria: 2.783

Unidade Gestora: 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Agente Público: Ana Paula Libório Ribeiro da Silva

Destino: CANADÁ

Partida: 28/06/2025

Retorno: 13/07/2025

Valor por Dia: R$ 2.792,40

Qtd. de Diárias: 5.0

Valor Total: R$ 13.962,00

Motivo da Viagem:

Realizar visita técnica à cidade de Winnipeg - Canadá, para aquisição de conhecimento técnico específico para o desenvolvimento dos planos (Plano Diretor e Plano de Mobilidade Urbana) e projetos de Planejamento Urbano do Município de Maracanaú.


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Número: 27060013

Empenho de: 27/06/2025

Fornecedor: Ana Paula Libório Ribeiro da Silva (296.620.523-72)

Valor Total do Empenho: R$ 13.962,00

Valor Total Anulado: R$ 0,00

Valor Total Liquidado: R$ 13.962,00

Saldo do Empenho a Liquidar: R$ 0,00

Modalidade: Ordinario

Contrato:

Diária: 27060001 - Ana Paula Libório Ribeiro da Silva

Histórico:

concessão de diárias a servidora pública, Ana Paula Libório Ribeiro da Silva (matricula 28851), o qual empreenderá em viagem oficial ao Canadá, no período de 28/06/2025 a 13/07/2025, com a finalidade de realizar visita técnica à cidade, para aquisição de conhecimento para o Município de Maracanaú. Base de cálculo conforme diária da America do Norte U$ 510 X 5 DIÁRIAS= U$ 2550,00, valor de fechamento diário do dolar em 27/06/25: R$ 5,4753 x U$ 2.550,00= R$13.962,01.Portaria n°2.783. de 27/06/25

Liquidação Solicitada em: 27/06/2025

Liquidação 27060013.001

Valor: R$ 13.962,00

Histórico:

Concessão de diárias a servidora pública, Ana Paula Libório Ribeiro da Silva (matricula 28851), o qual empreenderá em viagem oficial ao Canadá, no período de 28/06/2025 a 13/07/2025, com a finalidade de realizar visita técnica à cidade, para aquisição de conhecimento para o Município de Maracanaú. Base de cálculo conforme diária da America do Norte U$ 510 X 5 DIÁRIAS= U$ 2550,00, valor de fechamento diário do dolar em 27/06/25: R$ 5,4753 x U$ 2.550,00= R$13.962,01.Portaria n°2.783. de 27/06/25

Data de Solicitação do Pagamento: 22/07/2025

Pagamento 22070061

Valor: R$ 13.962,00