Número:01.008/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.305.516,60
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149023053101
Valor Total do Contrato:R$ 200.870,13
Valor Empenhado:R$ 193.055,32
Saldo a empenhar:R$ 7.814,81
Empenho:01090153
Empenhada em: 01/09/2023Empenho Origem Nº:01090153 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 31.259,24
Valor Total Liquidado:R$ 31.259,24
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 53.711,55
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAIS PROVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA COM SISTEMA TARIFADO CENTRALIZADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARACANAU PARA OS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2023. Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 03070174
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24655 | LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SAÚDE (MÊS) | R$ 7.814,81 | 4,00 | R$ 31.259,24 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |