Número:01.008/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 965.840,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.561.451,64
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:151023053101
Valor Total do Contrato:R$ 93.967,65
Valor Empenhado:R$ 91.164,88
Saldo a empenhar:R$ 2.802,77
Empenho:01090161
Empenhada em: 01/09/2023Empenho Origem Nº:01090161 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1510 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 24.507,64
Valor Total Liquidado:R$ 24.507,64
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 24.273,41
Projeto/Atividade:2.086 - Funcionamento da Unidade - SASC
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:39 - SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES (EXCETO QUANDO INTEGRAREM PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS)
Descrição:
VALOR DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 03070175, PARA PARA FAZER FACE ÁS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E LOCAÇÃO DE CENTRAIS PROVADAS DE COMUTAÇÃO TELEFÔNICA COM SISTEMA TARIFADO CENTRALIZADO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24652 | INSTALAÇÃO DO SERVIÇO DE SOLUÇÃO TELEFÔNICA (HARDWARE E SOFTWARE NECESSÁRIOS INCLUSOS), E TREINAMENTO CONFORME ANEXO VII DESTE EDITAL - SASC (SERVIÇO) | R$ 6.228,69 | 1,00 | R$ 6.228,69 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| #24656 | LOCACAO DO SERVICO DE SOLUCAO TELEFONICA(HARDWARE E SOFTWARE NECESSARIOS INCLUSO - SASC (MÊS) | R$ 3.655,79 | 5,00 | R$ 18.278,95 | 0,00 | 2,00 | 3,00 |