Empenho:29090019
Empenhada em: 29/09/2023Empenho Origem Nº:29090019 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.617,40
Valor Total Anulado:R$ 1.382,60
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.255 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município Educação Especial - FUNDEB 70%
Fonte:1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa:15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuições previdenciarias em favor do INSS de PESSOAL TEMPORÁRIO lotado nas Unidades de Ensino da Educação Especial, deste município (VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO) FUNDEB 70%.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #19553 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS (MÊS) | R$ 9.000,00 | 1,00 | R$ 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120806 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 1.382,60 |