Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 27.587.235,88
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.794.199,08
Valor Empenhado:R$ 3.527.177,48
Saldo a empenhar:R$ 4.267.021,60
Empenho:02100003
Empenhada em: 02/10/2023Empenho Origem Nº:02100003 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 24.142,41
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 5.857,59
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.857,59
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ (496.628,43)
Projeto/Atividade:2.066 - Funcionamento da Unidade - FMS Ad. Central
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
valor que se empenha para fazer face as despesas com prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustiveis, atraves de cartao eletronico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Saude - Adm Central, fundamentado no pregao eletronico nº01.012/2022, sob contrato nº1490.22.07.04.01. Complementar ao Empenho Original Nº 20070045
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5694 | GASOLINA COMUM. (LITRO) | R$ 15.000,00 | 1,00 | R$ 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 15.000,00 | 1,00 | R$ 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 |