Número:01.012/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 36.116.190,48
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101022070401
Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80
Valor Empenhado:R$ 2.756.265,92
Saldo a empenhar:R$ 4.296.846,88
Empenho:02100011
Empenhada em: 02/10/2023Empenho Origem Nº:02100011 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:1 - 20/07/2023 a 20/07/2024
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total do Empenho:R$ 128.790,00
Valor Total Liquidado:R$ 94.255,51
Valor Total Anulado:R$ 34.515,72
Valor Cancelado:R$ 18,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 18,77
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 1.223.704,65
Projeto/Atividade:1.221 - Recuperação de Pavimentação de Vias Urbanas
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Descrição:
Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis, através de cartão eletrônico ou microprocessado, de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano. CE, conforme 1º aditivo do contrato n°1010.22.07.04.01, com fundamento na modalidade de licitação Pregão Eletrônico nº 01.012/2022. (DIESEL). Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 20070030.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #5696 | DIESEL. (LITRO) | R$ 6,4395 | 20.000,00 | R$ 128.790,00 | 5.360,00 | 5.492,421 | 9.147,579 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120849 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 34.515,72 |