Número:14.019/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 278.732,66
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 252.546,26
Saldo a Contratar:R$ 26.186,40
Número:149023091802
Valor Total do Contrato:R$ 29.698,54
Valor Empenhado:R$ 24.300,70
Saldo a empenhar:R$ 5.397,84
Empenho:03100035
Empenhada em: 03/10/2023Empenho Origem Nº:03100035 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)
Valor Total do Empenho:R$ 141,00
Valor Total Liquidado:R$ 141,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 5.397,84
Projeto/Atividade:2.395 - Assistência Farmacêutica Complementar
Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa:02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com a aquisição de medicamentos para atender mandados judiciais, de interesse da Secretaria de Saúde, conforme contrato nº 1490.23.09.18.02.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #25069 | MELATONINA 1MG/ML SOL ORAL. FRASCO COM 100ML. (FRASCO) | R$ 47,00 | 3,00 | R$ 141,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 |