Número:01.002/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.011.030,50
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 1.216.950,42
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:020123100201
Valor Total do Contrato:R$ 28.990,00
Valor Empenhado:R$ 28.990,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Empenho:03100037
Empenhada em: 03/10/2023Empenho Origem Nº:03100037 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0201 - Gabinete do Prefeito
Fornecedor:T D DANTAS SOLUCOES LTDA (30.865.998/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 28.990,00
Valor Total Liquidado:R$ 28.990,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 0,00
Projeto/Atividade:2.360 - Funcionamento da Unidade - GABINETE
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:27 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face às despesas com os serviços de fornecimento de alimentação (Serviço de buffet, item do Lote 04), fundamentado no pregão eletrônico n° 01.002/2023 e Ata de registro de preços 01.004/2023, sob o contrato n° 0201.23.10.02.01, para atender a demanda da Diretoria de Atenção Primária à Saúde - Secretaria Municipal de Saúde, quanto a necessidade de fornecimento de refeições para a realização da cerimônia social de conclusão dos cursos Programa Saúde com Agente.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4904 | SERVIÇO DE BUFFET TIPO SELF-SERVICE DE COORDENAÇÃO E GARÇOM. (SERVIÇO) | R$ 28,99 | 1.000,00 | R$ 28.990,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |