Número:14.104/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 11.406.875,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 11.177.792,00
Saldo a Contratar:R$ 229.083,00
Número:149023040502
Valor Total do Contrato:R$ 1.876.430,00
Valor Empenhado:R$ 102.750,00
Saldo a empenhar:R$ 1.773.680,00
Empenho:18100002
Empenhada em: 18/10/2023Empenho Origem Nº:18100002 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)
Valor Total do Empenho:R$ 61.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 61.650,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 627.820,00
Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:36 - MATERIAL HOSPITALAR
Descrição:
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAIS MÉDICOS DIVERSOS (ITENS DOS LOTES 01,06,07,09,10 E 11), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADE DE SAÚDE DA FAMÍLIA, FUNDAMENTADO NO PREGAO ELETRONICO Nº14.104/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº14.023/2022, SOB CONTRATO Nº1490.23.04.05.02
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #4644 | AVENTAL DESCARTÁVEL – TAMANHO ÚNICO, CONFECCIONADO EM FALSO TECIDO, DECOTE COM VIÉS NO ACABAMENTO, QUATRO TIRAS, SENDO DUAS PARA AMARRAR NA CINTURA E DUAS NO PESCOÇO. MANGA LONGA COM PUNHO SANFONADO, ACABAMENTO EM OVERLOCK. EMBALAGEM COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDÊNCIA. GRAMATURA: 50G/M². (UNIDADE) | R$ 4,11 | 15.000,00 | R$ 61.650,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |