DADOS DO CONTRATO: Nº 149222080103
Contratado: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA
Valor: R$ 9.542.213,76
Unidade Orçamentária: 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Vigência:
01/08/2022
92,79%
01/08/2025
Objeto:
Objeto do presente contrato destina-se a contratação de empresa especializada para execução de serviços médicos através de plantões médicos, destinados às atribuições médicas do Hospital Municipal Dr. João Elísio de Holanda (lote 03), de interesse do HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOÃO ELÍSIO DE HOLANDA.
Lista de Documentos Do Contrato
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Lista de Itens do Contrato
LOTE N°: 3
FORNECEDOR: COOPED/CE - COOPERATIVA DOS PEDIATRAS DO CEARA
| Descrição | Valor Unitário | Quantidade | Valor Total |
|---|---|---|---|
| PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA EMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.881,18 | 564,00 | R$ 1.624.985,52 |
| PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 3.647,16 | 720,00 | R$ 2.625.955,20 |
| PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNOS; CARNAVAL( DO SÁBADO NOTURNO À TERÇA FEIRA NOTURNO) SEMANA SANTA( DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO NOTURNO) - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 4.773,23 | 70,00 | R$ 334.126,10 |
| PEDIATRIA-PLANTÃO - 12 HORAS FERIADOS ESPECIAIS: DIAS 24 E 31 DE DEZEMBRO NOTURNOS, DIAS 25 DE DEZEMBRO E 01 DE JANEIRO DIURNO E NOTURNO ; CARNAVAL (DO SÁBADO À TERÇA FEIRA DIURNO E NOTURNO) SEMANA SANTA (DA SEXTA FEIRA AO DOMINGO DIURNO E NOTURNO) (SERVIÇO) | R$ 4.612,28 | 70,00 | R$ 322.859,60 |
| PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA - NEONATOLOGIA (SERVIÇO) | R$ 2.655,98 | 360,00 | R$ 956.152,80 |
| PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.568,67 | 480,00 | R$ 1.232.961,60 |
| PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) | R$ 2.738,09 | 408,00 | R$ 1.117.140,72 |
| PEDIATRIA-PLANTÃO DE 12 HORAS, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (SERVIÇO) | R$ 3.524,14 | 480,00 | R$ 1.691.587,20 |
Lista de Dotações do Contrato
| Classificação | Elemento de Despesa | Sub-elemento de Despesa | Fonte de Recursos | Valor Destinado |
|---|---|---|---|---|
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.99 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 99 - SEM SUBELEMENTO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.01 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.01 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção | R$ 0,00 |
| 14 92 10 302 1201 2.463 3.3.90.34.01 | 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 1621000000 - Transferência SUS de Governo Estadual | R$ 0,00 |
| VALOR TOTAL: | R$ 0,00 | |||
Lista de Aditivos
| # | Data do aditivo | Modalidade | Início da vigência | Fim da vigência | Valor total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/08/2022 | Nova Unidade Orçamentária | |||
| 2 | 01/11/2022 | Nova Unidade Orçamentária | |||
| 3 | 27/07/2023 | Alteração Contratual | |||
| 4 | 31/07/2023 | Por Prazo | 01/08/2023 | 01/08/2024 | R$ 9.542.213,76 |
| 5 | 03/06/2024 | Acréscimo de Quantidade | R$ 722.490,00 | ||
| 6 | 01/08/2024 | Por Prazo | 01/08/2024 | 01/08/2025 | R$ 9.542.213,76 |
| 7 | 30/08/2024 | Reajuste de Valor Unitário (Acréscimo) | 30/08/2024 | R$ 391.081,48 |
Lista de Fiscais do Contrato
| Nome do fiscal | Cargo | Nº de matricula | Nº da portaria | Vigência inicial |
|---|---|---|---|---|
| CRISTIANE BATISTA LIMA Ativo | Agente Publico | 365 | 01/07/2024 |