Número:01.006/2022PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101222040101
Valor Total do Contrato:R$ 460.526,40
Valor Empenhado:R$ 384.556,09
Saldo a empenhar:R$ 75.970,31
Empenho:01110073
Empenhada em: 01/11/2023Empenho Origem Nº:01110073 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total do Empenho:R$ 10.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.992,20
Valor Total Anulado:R$ 7,80
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ (58.489,49)
Projeto/Atividade:2.490 - Operacionalização do Sistema de Trânsito e de Transporte do Município
Fonte:1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Descrição:
Empenho para as despesas com contratação de empresa de serviço de manutenção operacional, preventiva e corretiva com aplicação de lubrificante e instalação de peças e acessórios para atender as necessidades do Departamento Municipal de Trânsito e Transporte - DEMUTRAN. Conforme contrato de Nº 1012.22.04.01.01, Empenho Complementar ao Empenho Original Nº 03070061.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #21007 | FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE) | R$ 10.000,00 | 1,00 | R$ 10.000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120544 | 01/12/2023 | PARCIAL | R$ 7,80 |