Número:14922020080301
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 4.879.922,04
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 23.553.236,63
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149220091001
Valor Total do Contrato:R$ 23.553.236,63
Valor Empenhado:R$ 15.229.987,99
Saldo a empenhar:R$ 8.323.248,64
Empenho:01110191
Empenhada em: 01/11/2023Empenho Origem Nº:01110191 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Aditivo:11 - 10/06/2023 a 10/12/2023
Unidade Orçamentária:1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fornecedor:COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Valor Total do Empenho:R$ 408.342,24
Valor Total Liquidado:R$ 328.411,28
Valor Total Anulado:R$ 78.065,83
Valor Cancelado:R$ 1.865,13
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.865,13
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 2.394.699,06
Projeto/Atividade:2.463 - Funcionamento do Hospital - HMJEH
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa:99 - SEM SUBELEMENTO
Descrição:
complementação ao empenho nº 02100137 para fazer face as despesas com os serviços técnicos especializados de médicos anestesiologistas oriundo do Processo de Inexigibilidade nº 1492.2020.0803.01-IL que gerou o Contrato nº 1492.20.09.10.01 e aditivos para o período de NOVEMBRO de 2023, conforme itens anexo.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #6186 | OUTROS SERVICOS DE MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS (MÊS) | R$ 15.000,00 | 0,666702 | R$ 10.000,53 | 0,00 | 0,00 | 0,666702 |
| #6187 | DESPESAS OPERACIONAIS (MÊS) | R$ 232.377,24 | 0,107 | R$ 24.864,36 | 0,00 | 0,00 | 0,107 |
| #19047 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA (PLANTÃO) | R$ 2.460,62 | 40,00 | R$ 98.424,80 | 4,00 | 0,00 | 36,00 |
| #19048 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA-FEIRA À QUINTA-FEIRA (PLANTÃO) | R$ 2.596,37 | 25,00 | R$ 64.909,25 | 0,00 | 0,00 | 25,00 |
| #19049 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO AOS SÁBADOS , DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO) | R$ 3.104,70 | 27,00 | R$ 83.826,90 | 5,70 | 0,00 | 21,30 |
| #19050 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO AS SEXTAS, SÁBADOS, DOMINGOS , FERIADOS E DIAS SANTOS (PLANTÃO) | R$ 3.157,91 | 40,00 | R$ 126.316,40 | 16,00 | 0,00 | 24,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
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Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 29120260 | 29/12/2023 | PARCIAL | R$ 78.065,83 |