Número:1490.18.0918.01
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 1.914.650,40
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.892.360,40
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149018092801
Valor Total do Contrato:R$ 9.892.360,40
Valor Empenhado:R$ 8.823.539,85
Saldo a empenhar:R$ 1.068.820,55
Empenho:03110020
Empenhada em: 03/11/2023Empenho Origem Nº:03110020 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Inexigibilidade de licitação (não se aplica)
Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fornecedor:CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)
Valor Total do Empenho:R$ 98.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 98.000,00
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 257.819,88
Projeto/Atividade:2.069 - Funcionamento dos Serviços Especializados de Saúde
Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa:50 - SERVICO MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICO E LABORATORIAIS
Descrição:
Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratação de empresa habilitada pelo Ministério da Saúde como CENTRO ESPECIALIZADO EM REABILITAÇÃO VISUAL E INTELECTUAL - CER II, através da portaria nº 1.526 de 11 de Outubro de 2023, a contar da parcela de Outubro/23, sob 7º aditivo ao contrato, considerando o complemento do valor do incentivo a qual alterou de R$ 140.000,00 para R$ 189.000,00, conforme contrato nº 1490.18.09.28.01.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #11673 | INCENTIVO CER II (SERVIÇO) | R$ 49.000,00 | 2,00 | R$ 98.000,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |