Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 9.141.844,51
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 9.141.844,51
Valor Empenhado:R$ 4.993.877,67
Saldo a empenhar:R$ 4.147.966,84
Empenho:03110024
Empenhada em: 03/11/2023Empenho Origem Nº:03110024 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 52.592,01
Valor Total Liquidado:R$ 51.602,58
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 989,43
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 2.552.702,31
Projeto/Atividade:1.235 - Equipamento de Escola Do Ensino Fundamental - FUNDEB
Fonte:1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição:
Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, originado através do Processo de Licitação, n.º 08.032/2022 PE e Ata de Registro de Preço nº 08.002/2023, em conformidade com a Lei Federal 8.666/93, alterada e consolidada.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE ) | R$ 1,29 | 40.769,00 | R$ 52.592,01 | 0,00 | 19.603,00 | 21.166,00 |