Número:10.016/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 317.276,90
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 755.620,92
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:101023102601
Valor Total do Contrato:R$ 501.327,36
Valor Empenhado:R$ 82.370,40
Saldo a empenhar:R$ 418.956,96
Empenho:17110001
Empenhada em: 17/11/2023Empenho Origem Nº:17110001 do Exercício de 2023
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Unidade Orçamentária:1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO
Fornecedor:GABRIEL HENRIQUE AMORA SANTANA (37.984.495/0001-40)
Valor Total do Empenho:R$ 167.109,12
Valor Total Liquidado:R$ 82.370,40
Valor Total Anulado:R$ 0,00
Valor Cancelado:R$ 84.738,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.738,72
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 84.738,72
Projeto/Atividade:1.208 - Fortalecimento Institucional e Tecnológico Componente III - TRANSLOG MARACANAÚ
Fonte:1754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Sub-elemento de Despesa:19 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Descrição:
Despesas com aquisição de equipamentos de informática (itens dos Lotes 01, 02 e 03), de interesse da Secretaria de Infraestrutura, Mobilidade e Desenvolvimento Urbano, conforme o contrato n°1010.23.10.26.01, com fundamento na modalidade pregão eletrônico n°10.016/2023..
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #24495 | IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL PROFISSIONAL LASER COLORIDO (UNIDADE) | R$ 5.296,17 | 16,00 | R$ 84.738,72 | 0,00 | 0,00 | 16,00 |
| #24496 | SCANNER PROFISSIONAL (UNIDADE) | R$ 3.642,60 | 4,00 | R$ 14.570,40 | 0,00 | 4,00 | 0,00 |
| #24497 | IMPRESSORA PLOTTER (UNIDADE) | R$ 33.900,00 | 2,00 | R$ 67.800,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 |